各院、部、处、室，各有关单位：
根据教育部《关于编制2019-2021年支出规划和2019年部门预算的通知》和《中国矿业大学（北京）预算管理办法》要求，为确保学校2019年学校各项工作顺利开展，现将2019年学校预算编制工作安排通知如下：
一、预算编制的指导思想和基本原则
（一）指导思想
认真贯彻落实《预算法》和全面实施预算绩效管理的要求，以实现学校发展规划为目标，紧紧围绕全面提高教育质量和办学水平这个中心，积极推进绩效管理，提高预算资金使用效益；完善预算管理链条，加强预算公开，努力构建全面规范、公开透明的学校预算管理制度。
（二）基本原则
2019年预算编制坚持“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则。收入预算编制应积极稳妥，实事求是，支出预算应量力而行，突出重点。
1.科学预测、实事求是。各部门预算编制应符合学校事业发展规划和年度重点工作任务，结合本部门（单位）职责科学预测2019年收支，如实申报，避免虚报、瞒报和漏报收入，不得随意虚增或虚列支出。
2.统筹兼顾，重点突出。在确保人员经费和学校正常运行经费的前提下，既要突出学校改革与发展的重点，同时兼顾其他资金需求。
3.厉行节约，讲求绩效。贯彻落实中央八项规定精神和教育部《关于勤俭节约办教育 建设节约型校园的通知》要求，严控一般性支出和 “三公经费”，合理预测会议费、差旅费、培训费支出，节约能源资源、控制办学成本，提高办学效益。
4.依据充分，数据准确。各单位应如实、准确编制预算，做到测算依据充分，内容完整，标准得当，计算准确，特别是修缮、改造类专项资金的预算。
二、预算编制要求
（一）高度重视
各部门（单位）主要负责人要加强对预算编制工作的统一领导和组织协调；应指派专任预算管理员负责2019年财务预算的具体编制工作；从严、从紧、合理编制2019年预算，上报方案须经过本部门（单位）集体研究决策，并报分管校领导审批，确保年度部门（单位）预算申报内容完整、数字准确、编报及时。
（二）充分论证
各部门申报预算应在单位主要负责人主持下进行，按照学校确定的预算编制原则，精心组织，专题研究，充分论证。预算申报的项目及金额在本单位一定范围内公开。
（三）严格控制一般性支出预算
2019年“三公”经费预算较2018年只减不增，行政办公经费定额保持不变，经常性业务专项原则上不增长。如确需增加或增设专项经费，须报相关文件依据和详细经费预算。
（四）重视绩效目标的设定
学校将按照“谁申请资金，谁设定绩效目标”的原则实施预算绩效管理。各部门在专项预算申报中，不但要对经费预算的详细构成、立项依据及实施方案及可行性进行书面分析，还要明确项目建成后预期绩效目标。绩效目标应尽可能量化，确实无法量化的应定性描述，项目绩效情况将作为预算安排重要依据之一。
（五）结余管理
非实体教学单位2018年各项预算经费余额年末一律清零。因特殊原因需要在2019年继续使用的，应提交书面报告,说明理由，经分管校领导签字同意报财务处，待学校财经工作领导小组讨论决定是否继续留用。
（六）沙河校区运行经费预算单独列示
后勤处、保卫处、教务处、图书馆、学工处、团委、校医院等部门，应单独列项申报沙河校区运行经费预算（项目预算金额较少的除外）。
三、填报范围
（一）填报单位
各学院、机关各部处室、沙河校区管理委员会、图书馆、现代教育技术中心，以及有年度创收上交任务的其他有关单位（资产经营有限公司、大学科技园、交流中心、培训中心、基金会等）。
（二）填报范围
本次申报范围暂不包括上级有关部门批准下达的各类专项经费。
1.收入预算。指各学院、各部门以及各有关单位在业务范围内合法组织收入的情况，如上缴任务、创收和其他收入等。填报《2019年部门收入预算申报表》（附表1）。
2.支出预算。指各部门为完成当年专项业务工作任务所需的经费（行政办公经费除外）。填报《2019年部门专项经费预算申报表》（附表2）和《2019年部门专项经费预算申报书》（附表3）。
特别事项说明：定额拨款部分由学校统一安排，各部门（单位）无须申报。
3.人员情况表
在职职工人数情况表（附表4），由学校人事部门负责填报；在校本科生人数情况表（附表5），由教务处负责填报；在校硕士、博士研究生人数情况表（附表6、附表7），由研究生院负责填报；非事业编人员及退休返聘人员情况表（附表8），由聘用部门填报。
（三）主要专项经费归口管理部门
预算项目 |
归口管理部门 |
国内公务接待费、迎新费用、党务公开经费等 |
党政办公室 |
职工工资、各项津补贴、基础性绩效、奖励性绩效、社会保险缴费、离退休费、人才专项、师资培养、职工教育、沙河人员补贴等 |
人事处 |
外专经费、外事工作经费、外宾接待经费（学校层面）、创新引智基地经费等 |
国际合作与交流处 |
勤工助学基金、困难补助、就业创业服务与指导与帮扶、单项奖学金、毕业生就业奖励、助学贷款风险补偿金、辅导员津贴、学风建设经费等 |
学生工作处 |
教学管理费、招生费、金工实习经费、优秀新生奖励、本科质量工程、本科生导师制等 |
教务处 |
教学管理费、招生费、研究生教学与课程建设、研究生培养质量专项、研究生学业奖学金等 |
研究生院 |
科研奖励、科研管理费 |
科学技术研究院 |
公用设备购置费、设备公房管理费、招标业务费、实验室安全专项等 |
资产与实验室管理处 |
聘用人员经费、水费、电费、供暖费、零修、专项维修（维保）、绿化卫生费、保洁费、公务用车运行维护费、业务用车运行维护费、食堂平抑价格资金、改善办学条件项目自筹经费等 |
后勤处 |
公费医疗收支、聘用人员经费等，以及开展医疗服务收支等 |
校医院 |
体委经费 |
体育运动委员会 |
四、预算审定程序
按照《中国矿业大学（北京）预算管理办法》（中矿大京字〔2016〕41号）要求，编制2019年校内预算，经学校财经工作领导小组讨论通过，上报学校党委常委会审定后，作为校内部门预算下达各单位下达执行。
在执行过程中应尽量做到少调整，减少预算执行的随意性。如遇特殊情况申请增加预算资金，须按照《中国矿业大学（北京）预算经费审批权限和审批程序的规定（修订）》执行。
在2019年度校内预算未下达之前，财务处将采取相应措施保证各部门（单位）工作的正常开展。
五、预算材料报送
2018年12月20日之前，将纸质版材料经部门（单位）负责人、分管校领导审核签字，并加盖公章后报送至财务处计划管理科（行政2号楼105室）；电子版发送至cwcjhk@cumtb.edu.cn。
在预算申报过程中如有疑问，请及时与计划管理科联系。联系人及电话：王硕 孙晶晶 62331209。
特此通知。
附表1.2019年部门收入预算申报表
2.2019年部门专项经费预算申报汇总表
3.2019年部门专项经费预算申报书
4. 在职职工人数情况表
5. 在校本科生人数情况表
6. 在校硕士研究生人数情况表
7. 在校博士研究生人数情况表
8.非事业编人员及退休返聘人员情况表
（相关表格请登录财务处网站“表格下载”栏目下载）
中国矿业大学（北京）
2018年11月23日
中国矿业大学（北京）党政办公室 2018年11月 日印发
