各院、部、处、室，各有关单位：
　　为强化预算分配和调控职能，保障学校事业发展，按照财政部和教育部预算工作要求，结合学校实际，现将2017年校内预算编制工作通知如下：
　　一、预算编制原则
　　2017年学校预算编制总体原则为“量入为出、收支平衡、略有结余”，收入预算编制要积极稳妥，支出预算编制要统筹兼顾、保证重点、厉行节俭。各单位在预算编制中还应遵循以下具体原则：
　　（一）科学预测，实事求是。各部门要结合实际情况，科学预测2017年收入，如实申报,避免虚报、多报和漏报、瞒报收入等现象发生。
　　（二）统筹兼顾，重点突出。在确保人员经费和学校正常运行经费的前提下，既要突出学校稳定与发展的重点，同时兼顾其他资金需求。
　　（三）厉行节约，讲求绩效。贯彻落实中央八项规定精神、教育部《关于勤俭节约办教育 建设节约型校园的通知》要求，严控  “三公经费”支出，合理预测会议费支出，节约能源资源、控制办学成本，提高办学效益。
　　（四）依据充分，数据准确。各单位应根据学校事业发展及本单位年度工作需要，如实、准确编制预算，做到测算依据充分，内容完整，标准得当，计算准确，特别是修缮、改造类专项资金的预算。  
　　二、预算编制要求
　　（一）充分论证。各部门申报预算应在单位主要负责人主持下进行，按照学校确定的预算编制原则，精心组织，专题研究，充分论证。预算申报的项目及金额在本单位一定范围内公开。
　　（二）严格控制一般性支出预算。2017年“三公”经费预算较2016年只减不增，行政办公经费定额保持零增长，经常性业务专项原则上不增长。如确需增加或增设专项经费，须报相关文件依据和详尽经费预算明细。
　　（三）重视专项绩效目标设定。各部门在专项预算申报中，不但要对其详细经费预算构成、立项依据及主要实施方案及可行性进行书面分析，还要明确项目建成后预期绩效目标。项目绩效情况将作为预算安排重要依据之一。
　　（四）结余管理。非教学科研单位2016年各项预算经费余额，年末一律清零。因特殊原因需要在2017年继续使用的，应提交书面报告,说明理由，经分管校领导签字同意报财务处，待学校财经工作领导小组讨论决定是否继续留用。
　　（五）沙河校区启用经费。本次申报预算暂不考虑沙河校区启用经费，将另行安排申报。
　　三、填报范围
　　（一）填报单位。各学院、机关各部处室、沙河校区管理委员会、图书馆、现代教育技术中心，以及有年度创收上交任务的其他有关单位（中矿大（北京）资产管理有限公司、交流中心等）。
　　（二）填报范围。2017年学校部门预算包括学院路校区部门预算和沙河校区运行费预算。不包括上级有关部门批准下达的各类专项经费。分为收入预算和支出预算。
　　1.收入预算。指各部门在业务范围内合法组织收入的情况，如上缴任务、创收和其他收入等。填报《2017年部门收入预算申报表》（附件1）。
　　2.支出预算。指各部门为完成当年专项业务工作任务所需的经费（行政办公经费除外）。填报《2017年部门专项经费预算申报汇总表》（附件2）和《2017年部门专项经费预算申报书》（附件3）。
　　3.特别事项说明：（1）行政办公经费由学校按照在编在岗职工人数和定额标准统一安排，各部门无须申报。（2）各学院如有创收收入（如：举办培训班、实验室对外服务等收入），填报《2017年部门收入预算申报表》(附件1)；学院定额拨款由学校核定，不需申报。
　　（三）主要专项经费归口管理部门

　　四、预算审定程序
　　根据教育部下达的2017年“一下”预算控制数、学校年度预算原则、学校事业计划、财力预测以及各职能部门和学院预算分配方案，在分管校长的领导下，对部门预算进行初审，提交学校财经工作领导小组审议。在审议的基础上，汇总编制学校年度预算总额度及部门预算控制数方案，上报学校党委常委会审定后，作为校内部门预算下达各单位执行。
　　在执行过程中尽量做到少调整，减少预算执行的随意性。如遇特殊情况申请增加预算资金，按照《中国矿业大学（北京）预算经费审批权限和审批程序的规定》（中矿大京财字〔2010〕11号）执行。
　　在2017年度校内预算未下达之前，财务处将按照上年预算情况预拨部分经费，保证各单位各项工作的正常开展。
　　五、预算材料报送
　　2016年12月30日之前，纸质版经部门负责人、分管校领导签字、加盖公章后上报至财务处计划管理科（行政2号楼105室）；电子版发送至cwcjhk@cumtb.edu.cn。
　　在预算申报过程中如有疑问，请及时与计划管理科联系。联系人：孙晶晶、蒙福亘；联系电话：62331209、62331959。
　　特此通知。

　　附件：1.2017年部门收入预算申报表
　　　　　2.2017年部门专项经费预算申报汇总表
　　　　　3.2017年部门专项经费预算申报书
　　（电子版请在财务处网站-财务动态栏目处下载）